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崗位職責：
1、每周將所負責供應商欠貨、欠票情況提供給對應采購員，并跟蹤到貨、到票情況；
2、需在1個工作日內將收到的發票錄入系統（已到貨），要求發票明細與入庫明細一一對應，并上傳完畢；
3、錄入發票的同時，針對有票折返利的情況，及時跟進采購員掛預收并審核； 4、根據財務審核情況及時完成預付款核銷及付款返利核銷，要求核銷明細與發票明細一一對應；
5、每周對已到票未到貨手動錄入部分進行跟蹤、核銷，長期未到貨品種需找采購員詢問補貨情況；對前期手動錄入品種在確認后期不補貨的情況下需完成不來貨標記； 6、每天下班前必須將退補價審核完畢； 7、及時協助采購部、供應商完成日常及年中、年末對賬，確保應付余額的準確性； 8、保證公司應付賬款安全，提前做好風險預警與管控。
崗位要求：有一定的對賬及系統操作經驗，具有良好的心理素質和敏銳的洞察力，對數據敏感，具有基本的數據核算及統計能力。